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2019年部门预算情况说明

发布时间:2019-02-21 作者:  来源: 0次
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置 
医院设有7个住院病区和一个楼层的手术室,有心血管科病房、脾胃病科病房、老年病病房、呼吸科病房、周围血管病病房、骨伤科病房、外科病房。门诊设有心血管病科门诊、脾胃病科门诊、老年病科门诊、呼吸病科门诊、周围血管病科门诊、骨伤科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、急诊、针灸科门诊、推拿科门诊、理疗室、皮肤性病门诊、男科、透析等。医疗检查科室设有放射科、检验科、功能检查科。设置药剂科和制剂室。
2、主要职责
北京宣武中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性“三级乙等中医医院”,是北京市区一家三级乙等中医医院。特色医疗主要突出在脉管炎、烧伤、老年病、脾胃病及呼吸病等。其中国家级重点学科两个,市级重点学科两个。
(二)人员构成情况
bte365备用网站_bte365怎么退出个人信息_bte365官网地址事业编制564人;实际360人;长期聘用临时工72人。
离退休人员446人,其中:离休12人,退休434人。
二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明
2019年bte365备用网站_bte365怎么退出个人信息_bte365官网地址总支出安排37100.95万元,与2018年相比增加228.82万元,增幅0.62%。其中:预算内资金安排7280.25万元,与2018年相比减少2393.67万元,降幅24.74%;财政专户资金安排0 万元;其他资金安排29820.69万元,与2018年相比增加2622.48万元,增幅9.64%,市级提前下达专项转移支付项目资金安排100.00万元。
2019年收入预算37100.95万元,与2018年相比增加228.82万元。原因是财政拨款预算收入减少2393.67万元,事业收入预算增加2582.49万元。其他收入预算增加40.00万元,我单位无涉及政府性基金收入预算。
三、主要支出情况
2019年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算32916.42万元,其中公用支出19295.23万元。(2)项目支出预算4184.53万元。主要项目是①宣武中医医院市政管线修缮项目500.00万元②全身彩色多普勒超声诊断仪购置经费335.00万元③宣武中医医院教学楼外墙门窗修缮1、2、3号楼屋面防水工程267.62万元④无线局域网与移动医护项目238.92万元⑤中医绩效考核补助经费1098万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市西城区卫生和计划生育委员会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即bte365备用网站_bte365怎么退出个人信息_bte365官网地址。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:
1、因公出国(境)费
2019年财政拨款预算安排0万元。2018年财政拨款预算安排0万元。
2、公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元。2018年财政拨款预算安排0万元。
3、公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0 万元。
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明
 2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元。
(二)政府采购预算说明
2019年涉及政府采购项目10个,预算资金1675.43万元。
(三)政府购买服务预算说明
2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
为贯彻落实《北京市公立医院经济管理绩效考评定量指标体系(2018版)》(京卫财?2018?101号),根据(京卫财?2018?101号)规定的定性和定量指标要求,配合医药分开综合改革,我院开展了全员绩效考核管理,努力做到 “防风险、降成本、提效率、控费用”的总目标。
1、本单位在绩效考核小组领导下建立健全内部预算管理制度,根据医院实际经营情况及预算执行情况分析结果,找出差异原因,采取改进措施,及时提出预算调整方案。并认真对照预算收入及支出等各项预算数据进行效益分析与评价,提高资金使用效率。
2、实行全成本管理与预算管理结合,科室物资消耗与财务部门下达的科室预算定额挂钩,按照预算指标控制各科室的支出费用。定期开展成本分析,加强成本核算结果应用,结合全面预算管理、绩效考评工作,以全成本管理为目标为医院运营提供决策依据。
3、根据实际情况,整理了内控相关的制度、梳理了部门职能、岗位职责、关键人员配备充足,定期参加相关法律法规的学习,不断提升业务水平。实现了财务不相容岗位相互分离;设置专职人员负责财务内部控制制度执行情况的监督检查。
4、不断发扬光大中医传承文化,并在中医技术、医院管理等方面不断创新,实施符合医院实际情况的新举措。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位不存在经营预算财政拨款情况。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底,本单位固定资产总额12532.05万元,其中:车辆3台,53.10万元;单位价值50万元以上的通用设备1台、69.68万元,单位价值100万元以上的专用设备15台、4000.43万元。
2019部门预算:安排购置车辆0台,0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、335.00万元。
六、名称解释
机关运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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