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2017年部门决算编制说明

发布时间:2018-09-04 作者:  来源: 0次
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2017年部门决算编制说明
目录
 
第一部分  2017年部门决算说明
第二部分  2017年部门决算表
    1、2017年收入支出决算总表
2、2017年收入决算表
3、2017年支出决算表
4、2017年财政拨款收入支出决算总表
5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2017年政府采购情况表
 
 
 
 
 
 
第一部分  2017年部门决算说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门设置
医院设有7个住院病区和一个楼层的手术室,有心血管科病房、脾胃病科病房、老年病病房、呼吸科病房、周围血管病病房、骨伤科病房、外科病房。门诊设有心血管病科门诊、脾胃病科门诊、老年病科门诊、呼吸病科门诊、周围血管病科门诊、骨伤科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、急诊、针灸科门诊、推拿科门诊、理疗室、皮肤性病门诊、男科、透析等。医疗检查科室设有放射科、检验科、功能检查科。设置药剂科和制剂室。
2、主要职能:
北京市宣武中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的综合性“三级乙等中医医院”,特色医疗主要突出在脾胃病、周围血管病、肺病、老年病、烧伤等。其中国家级重点学科两个,市级重点学科三个。
 
   (二)单位及人员构成情况
bte365备用网站_bte365怎么退出个人信息_bte365官网地址2017年行政编制0人;事业编制564人;工勤编制39名;实际352人;长期聘用临时工61人。
离退休人员12人,其中:离休12人,退休0人。
(三)本年度的主要工作任务
2017年是实施“十三五”卫生计生事业发展规划的重要之年,也是推进北京市医疗卫生体制改革的开局之年,我院积极以改革创新为动力,以区域中医医疗中心建设为目标,以构建中医特色为重点,推进依法行医,参与健康体系建设,体现公立医院公益性,全面提升医院医疗服务、社区卫生服务及公共卫生保障能力。我院2017年根据市、区统一安排,稳步推进药品阳光采购、医药分开及医疗价格调整三大重要改革任务,合理控费,规范诊疗行为,立足中医专业,突出特色建设,加强医院精细化管理,细化护理质量管理,立足全民健康体系,加强紧密医联体建设。强化医院内部管理,全面提升服务能力。
二、收入决算说明
2017年收入总计327,434,829.87元。其中:本年收入327,434,829.87元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余9,596,498.41元,在本年收入中,财政拨款收入64959749.52元,占收入合计的19.83%;上级补助收入0元,占收入合计的0%;事业收入261,716,387.22元,占收入合计的79.93%;经营收入0元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元,占收入合计的0%;其他收入758,693.18元,占收入合计的0.24%。相比2016年决算收入的336,986,200.82元,降幅 9,551,370.95元,降幅为2.83%,主要是由于医疗服务价格调整取消药品加成,医疗收入降低。
三、支出决算说明
(一)2017年公共预算财政拨款64,959,749.52元,相比2016年的公共预算财政拨款67,399,628.93元,减少了2,439,879.41元,降幅为3.62%,主要是,其中(1)基本支出决算29,438,404.29元,其中公用支出259220元。(2)项目支出决算35,521,345.23元。主要项目是:①中医绩效考核补助项目经费10,830,000.00元②配电室配电柜更换4,286,548.48元③脾胃科病房装修经费4,211,238.82元④地下管沟、化粪池隔油池改造经费1,870,226.75元。
(二)2017年涉及政府采购项目51个,决算资金27,850,587.55元。
(三)2017年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(四)2017年机关运行经费决算情况
 2017年本部门履行医疗事业单位管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算安排的行政运行经费,合计0元。比去年上升或下降0元。
机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(五)行政事业性收费重点项目信息
我单位无行政性收费项目
(六)绩效信息
2017年我院继续强化中医药核心制度和指标,不断改进和完善内控管理制度,落实各项绩效考核措施,结合医院年度工作目标合理控制费用,努力提高效益。
四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明
(一)决算单位范围
bte365备用网站_bte365怎么退出个人信息_bte365官网地址部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位,即0单位。
(二)关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。
2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,其中:
1.因公出国(境)费
2017年财政拨款因公出国(境)费支出0元。
因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。我单位2017年因公出国(境)费为0元,较2016年的0元上升或下降了0元,2016年参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次,2017年比2016年因公出国(境)费增加的主要原因是0。
2.公务接待费
2017年公共预算财政拨款支出0元,本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共外事接待0人次,0元,2016年财政拨款决算支出0元,比2016年增加或减少0元。   
3.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为3辆,财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。2016年财政拨款支出0元,比2016年增加或降低0元。
五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。
六、截止2017年12月31日,我系统占用固定资产总额96,137,592.96元。


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